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Apéndice 8: Presupuesto del
Secretariado de Control Ciudadano.
|
GASTOS
REALES (En US $)
|
12/95-5/96
|
6/96-5/97
|
6/97-5/98
|
6/98-5/99
|
6/99-5/00
(6)
|
6/00-5/01(7)
|
|
Coordinadores (tiempo
completo)
|
20.046
|
37.507
|
31.644
|
39.295
|
50.000
|
50.000
|
|
Asistente (tiempo
completo)
|
8.909
|
24.000
|
9.735
(8)
|
19.988
|
24.000
|
24.000
|
|
Editor (8 meses por
año)
|
17.819
|
23.574
|
28.049
|
30.828
|
23.000
|
23.000
|
|
Jefe de investigadores
(1/2 tiempo)
|
|
4.908
|
20.213
|
17.076
|
20.000
|
20.000
|
|
Information oficer
(1/2 tiempo)
|
|
12.000
|
11.964
|
10.719
|
12.000
|
12.000
|
|
Networker (actualmente
tiempo completo) (9)
|
|
1.644
|
23.201
|
39.836
|
43.000
|
43.000
|
|
Apoyo de investigación
(1/2 tiempo)
|
|
9.776
|
15.624
|
23.636
|
23.000
|
23.000
|
|
Apoyo editorial (1/2
tiempo)
|
|
6.500
|
8.465
|
7.213
|
20.000
|
20.000
|
|
Apoyo de estadísticas
(1/2 tiempo)
|
|
|
5.071
|
11.702
|
12.000
|
12.000
|
|
Subtotal
|
46.774
|
119.909
|
153.967
|
200.293
|
227.000
|
227.000
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Gastos
operacionales
|
|
|
|
|
|
|
|
Administración
|
10.884
|
9.956
|
14.732
|
25.766
|
40.000
|
40.000
|
|
Comunicaciones
|
2.773
|
7.862
|
5.850
|
7.200
|
7.000
|
7.000
|
|
Gastos de oficina
|
1.960
|
4.183
|
6.188
|
9.797
|
34.000
|
34.000
|
|
Equipamiento
|
|
4.715
|
1.764
|
3.000
|
5.000
|
5.000
|
|
Adquisición de información
|
2.554
|
6.183
|
5.662
|
4.403
|
5.000
|
5.000
|
|
Viajes del Secretariado
(10)
|
|
4.595
|
8.737
|
14.903
|
12.000
|
12.000
|
|
Subtotal
|
18.171
|
37.494
|
42.933
|
65.069
|
103.000
|
103.000
|
|
GASTOS
REALES (En US $)
|
12/95-5/96
|
6/96-5/97
|
6/97-5/98
|
6/98-5/99
|
6/99-5/00
|
6/00-5/01
|
|
Informe Anual
|
|
|
|
|
|
|
|
Diseño e impresión
|
30.617
|
67.144
|
46.706
|
47.238
|
85.000
|
85.000
|
|
Traducción y edición
|
7.322
|
14.247
|
15.819
|
8.776
|
14.000
|
14.000
|
|
Distribución
|
5.557
|
25.857
|
26.104
|
25.140
|
36.000
|
36.000
|
|
Promoción y Lanzamiento
|
|
5.973
|
15.749
|
2.479
|
25.000
|
25.000
|
|
Publicación en internet
|
|
4.500
|
9.722
|
29.000
(11)
|
12.000
|
12.000
|
|
Subtotal
|
43.496
|
117.721
|
114.100
|
112.633
|
172.000
|
172.000
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Coordinaciones
regionales
|
|
|
|
|
|
|
|
Coordinadores Regionales
|
|
|
|
|
60.000
|
60.000
|
|
Comunicaciones
|
|
|
|
|
9.000
|
9.000
|
|
Viajes
|
|
|
|
|
9.000
|
9.000
|
|
Equipamiento
|
|
|
|
|
6.000
|
6.000
|
|
Gastos de oficinas
|
|
|
|
|
15.000
|
15.000
|
|
Subtotal
|
-
|
-
|
-
|
-
|
99.000
|
99.000
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Encuentros internacionales
(12)
|
|
|
|
|
|
|
|
Viajes
|
|
|
|
12.847
|
12.000
|
30.000
|
|
Alojamiento
|
|
|
|
11.847
|
16.800
|
22.400
|
|
Per diems
|
|
|
|
11.100
|
8.400
|
11.200
|
|
Lugares de reunión
|
|
|
|
|
|
500
|
|
Gastos varios
|
|
|
|
1.554
|
1.000
|
1.500
|
|
Subtotal
|
-
|
-
|
-
|
37.349
|
38.200
|
65.600
|
|
GASTOS
TOTALES
|
$108.441
|
$275.124
|
$311.001
|
$415.344
|
$639.200
|
$666.600
|
Notas
1-Desarrollamos cuatro
cuestionarios diferentes para guiar nuestra evaluación;
estos fueron usados con: miembros de Control Ciudadano,
el Secretariado, Novib y funcionarios de la ONU.
2-Van Tuijl, Peter.
1999. Control Ciudadano en el desarrollo de una
evaluación (1995-2000). Documento de discusión remitido
al Comité Coordinador y al grupo de Referencia.
3-Esta columna muestra
si los watchers han recibido fondos de Novib especificamente
con el fin de apoyar las actividades de Control Ciudadano
en algún momento de los últimos 5 años.
4-Esta tabla no es ni integradora
ni exhaustiva; la intención es poder proveer una selección
de ejemplos sobre diversidad y amplitud de las publicaciones
producidas para difundir y concientizar sobre los acuerdos
de la CMDS y CMM.
5-Debido a la depreciación
del EURO a lo largo de los últimos 5 años, los fondos
reales recibidos de Novib fueron 30% menos del dinero
originalmente acordado en el presupuesto propuesto de
Control Ciudadano. En algunas ocasiones esto fue compensado
por Novib con fondos extras, de lo contrario se restringieron
los gastos del año.
6-Esta columna muestra
los gastos anticipados dado que los informes financieros
están en proceso de elaboración.
7-Esta columna muestra
los gastos anticipados.
8- Esta cifra es menor
que en años precedentes y subsecuentes ya que el puesto
fue reducido a medio tiempo.
9- El puesto de networker
ha evolucionado en contenido y responsabilidad, por
lo tanto se aumentó la cifras en salario.
10- Esta fila refleja el
dinero gastado para viajes internacionales y no incluye
viajes financiados por presupuestos nacionales de los
watchers que invitaron el staff a sus reuniones.
11-Esta cifra incluye el
gasto único de US$ 20.000 (financiado por DESA, ONU)
para desarrollar el software de una base de datos de
indicadores en el sitio web de Control Ciudadano.
12-Esta fila refleja los
gastos de participación de las ONGs del Sur en los encuentros
de la Comisión de Desarrollo Social y el proceso de
Copenhague+5 .
|
Acerca
de Control Ciudadano
